您當(dāng)前的位置 : 供應(yīng)鏈控制程序下篇 二維碼
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發(fā)表時間:2017-10-19 16:27作者:思博咨詢集團(tuán)來源:denver24hremergencylocksmith.com 1 資金調(diào)度和庫容準(zhǔn)備 1.1財務(wù)部根據(jù)銷售部的銷售計劃采購部的資金需求計劃,調(diào)度資金,滿足采購和生產(chǎn)所需。 1.2倉管根據(jù)采購計劃,整理倉庫,預(yù)留庫容,用于存放入庫的材料。 2 執(zhí)行采購 2.1采購部根據(jù)批準(zhǔn)的物料采購計劃,向各供應(yīng)商詢價及確認(rèn)相關(guān)事項。 2.2填寫采購單(須有連續(xù)編號,并詳細(xì)標(biāo)明供應(yīng)商名稱、品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、交貨地點、價格、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式、付款條件等項目),按采購決策和審批程序進(jìn)行審批。 2.3批準(zhǔn)后的采購單,副件轉(zhuǎn)財務(wù)部(含倉庫)、品質(zhì)部,或用多聯(lián)式,各存一聯(lián)。 3 材料驗收入庫 3.1供應(yīng)商或物流商將送貨到廠,由原料庫倉管員對照采購單和送貨單,符合采購單要求的,先點數(shù)或過磅暫收(貨物應(yīng)有暫收標(biāo)識或存放在暫收區(qū));不符合采購單要求,如沒有對應(yīng)的采購單、品名規(guī)格不符等,則不予收貨,通知采購部,由供應(yīng)商取回或暫時代管;如送貨量超過采購量,多送部分退回供應(yīng)商或暫收,等檢驗結(jié)果決定處理方式。 3.2采購?fù)ㄖ焚|(zhì)部進(jìn)行檢驗(或用書面的到貨通知單,注明對應(yīng)的采購單號、供應(yīng)商名稱、品名、規(guī)格、數(shù)量、)。 3.3品質(zhì)部按對應(yīng)的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗,出具檢驗報告(并根據(jù)檢驗結(jié)果,在來料上貼上規(guī)定的品質(zhì)標(biāo)識貼),交倉庫和采購各一份。 3.4檢驗合格的材料,倉庫辦理正式入庫手續(xù),出具入庫單,交采購和財務(wù)各一份。如送貨量超過采購量,只可按采購量辦理入庫手續(xù);屬常用物料,多送的量可暫收,待下批采購時再開入庫單;不屬常用物料,則多送的量由采購安排退回。 3.5不合格的材料,由采購聯(lián)系供應(yīng)商,安排退貨事宜。退貨時由倉庫開具退貨單,需采購主管審核、財務(wù)經(jīng)理復(fù)核、副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。退貨單交采購、財務(wù)各一份。 3.6各供應(yīng)商的對賬單,由采購部整理(須采購單、檢驗合格報告、入庫單三單齊全并相符)、營銷副總審核、財務(wù)部復(fù)核。 4 材料保管 4.1入庫材料需按劃定的倉區(qū)和規(guī)定的存放方式存放。 4.2同一品名規(guī)格的物料,需按不同的供應(yīng)商、來料日期、物料批號進(jìn)行區(qū)分。 4.3倉庫須做到賬、物、卡三相符,并做好5S及防火、防潮、防盜、防塵等工作。 4.4物料庫存量如低于安全庫存標(biāo)準(zhǔn)、或高于最高庫存標(biāo)準(zhǔn),倉管須第一時間通知采購部。 4.5如發(fā)生停工待料事件,須對責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行處罰。 5生產(chǎn)領(lǐng)料 5.1各車間白班人員須領(lǐng)足當(dāng)天中班和晚班生產(chǎn)用料,但不可領(lǐng)用過多,造成現(xiàn)場物料堆積。 5.2領(lǐng)料單需注明品名、規(guī)格、批號、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量等內(nèi)容;如為特殊訂單,對物料的規(guī)格或品質(zhì)有特別要求,則須重點提示。 5.3領(lǐng)料單須由車間主管簽字,特殊訂單領(lǐng)料須生產(chǎn)副總簽字。倉管須認(rèn)真核對領(lǐng)料單是否符合要求。 5.4同一品種規(guī)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料,倉庫發(fā)料時應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則,并在發(fā)料單上注明物料批號。不允許將不同批號的物料混在一起發(fā)放。 5.5發(fā)料完畢,倉管在領(lǐng)料單上簽字,交車間、財務(wù)、存底各一份。 6 在制品流轉(zhuǎn) 6.1車間所有物料均須按指定的區(qū)域位置擺放,不得有隨意亂放、混放、占用通道、影響操作等現(xiàn)象。 6.2各生產(chǎn)機臺須有明顯標(biāo)識,顯示當(dāng)前生產(chǎn)的產(chǎn)品品名、規(guī)格、主要參數(shù)、物料批號等信息。 6.3所有生產(chǎn)周轉(zhuǎn)器具應(yīng)有單獨編號,標(biāo)注在醒目位置。 6.4所有等待流轉(zhuǎn)、處置、加工的物料,均需有物料識別卡,注明品名、規(guī)格、物料批號、生產(chǎn)日期、班次、機臺號、數(shù)量(或重量)、周轉(zhuǎn)器具編號、品質(zhì)狀態(tài)等內(nèi)容。物料卡內(nèi)容由前工序操作人員按要求填寫(品質(zhì)狀態(tài)由品檢員負(fù)責(zé))。 6.5各車間需建立物料進(jìn)出統(tǒng)計制度,物料跨車間流轉(zhuǎn)須指定專人負(fù)責(zé)交接,由上游車間專人將物料卡進(jìn)行編號并逐筆登記,由下游車間簽字接收作為物料進(jìn)出的憑證。同時該物料卡用以統(tǒng)計各員工的產(chǎn)量。 6.6生產(chǎn)部門內(nèi)部的在制品流轉(zhuǎn),也必須遵循先進(jìn)先出的原則,即使是同一規(guī)格同一批號原材料生產(chǎn)的同一規(guī)格半成品,也要先用前工序生產(chǎn)日期靠前的半成品。 6.7各車間在確保完成生產(chǎn)任務(wù)的同時,應(yīng)注意保持本車間各工序物料存量的均衡,既不能造成現(xiàn)場停工待料,也不能形成物料積壓。如有異常應(yīng)及時調(diào)整,超出本部門職權(quán)范圍的,應(yīng)立即向上級匯報。 6.8生產(chǎn)中造成的次品或廢料,應(yīng)按規(guī)定做好相應(yīng)的品質(zhì)標(biāo)識,存放在指定的位置,根據(jù)需要適時辦理入庫手續(xù)。 7 成品入庫 7.1生產(chǎn)完工的成品,經(jīng)品檢員檢驗合格,開具入庫單,辦理入庫手續(xù)。連續(xù)大批量生產(chǎn)情況下,可先逐筆登記品名、規(guī)格、數(shù)量、機臺號等,到當(dāng)班結(jié)束時統(tǒng)一開入庫單。 7.2成品入庫,由成品庫倉管員進(jìn)行清點數(shù)量(或過磅),將成品存放在指定區(qū)域。 7.3倉管員在入庫單上簽字,車間、倉庫、財務(wù)各留一份。 7.4成品庫的產(chǎn)品要求,參原料倉。 8 成品出庫(出貨) 8.1銷售文員根據(jù)出貨計劃,提前制作出貨通知單,注明預(yù)計出貨時間、客戶、品名、規(guī)格、數(shù)量、運輸方式、裝車要求等,呈銷售經(jīng)理簽字后交成品庫。 8.2出貨時由成品倉管指揮搬運和裝車,銷售文員監(jiān)裝。 8.3裝車完畢,成品倉管(或銷售文員)開具出貨單,成品倉管、銷售文員、司機(或收貨人、押運人等)三方簽字齊全,門衛(wèi)檢查無誤方可簽字并放行。 8.4出貨單由財務(wù)、銷售、成品倉各留一份。 8.5各客戶的應(yīng)收款對賬單,由銷售部制作、營銷副總審核、財務(wù)部復(fù)核無誤后,方可發(fā)給客戶進(jìn)行對賬。 9 每月盤點對賬 9.1每月底財務(wù)部須監(jiān)督各倉庫對庫存品進(jìn)行盤點,并對進(jìn)銷存帳目進(jìn)行核查。 9.2每月底由財務(wù)部主導(dǎo),生產(chǎn)部配合,對各車間的在制品進(jìn)行盤點,并根據(jù)領(lǐng)料數(shù)、成品入庫數(shù)核算車間物料進(jìn)出是否平衡、物料損耗比例。如有異常,相關(guān)車間須查明原因,如實上報。 9.3每月的倉庫、車間物料盤點及進(jìn)銷存報表,由財務(wù)經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理核準(zhǔn)。如有物料短少,須對相關(guān)責(zé)任人或責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。 9.4材料庫存量、在制品量、成品庫存量如高出正常值范圍,由財務(wù)部主導(dǎo)追查原因,相關(guān)部門須配合調(diào)查,并做出解釋。如因部門或個人失誤造成,由財務(wù)部對責(zé)任部門或責(zé)任人提報處罰。 10 生效日期:本制度自總經(jīng)理批準(zhǔn)公布之日起生效執(zhí)行。 |