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- 您的企業(yè)是否遇到以下問(wèn)題？-

組織職位模塊 >

組織臃腫：組織臃腫人浮于事

組織架構(gòu)：不合理，責(zé)權(quán)不對(duì)等

部門職能：部份職能缺失，崗位職責(zé)、權(quán)限不清晰

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模塊 >

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃缺失：有目標(biāo)無(wú)計(jì)劃，目標(biāo)總是達(dá)不成

資源配制缺失：有目標(biāo)無(wú)資源配制支持，目標(biāo)變成喊口號(hào)

戰(zhàn)略目標(biāo)模塊 >

公司戰(zhàn)略目標(biāo)不清晰：公司沒(méi)有明確的戰(zhàn)略目標(biāo)

部門目標(biāo)不清晰：公司年度總目標(biāo)沒(méi)能清晰地分解到各部門各單位

目標(biāo)達(dá)成無(wú)檢討：定了面度目標(biāo)總是達(dá)不成，無(wú)追責(zé)體系

預(yù)算管理模塊 >

沒(méi)有預(yù)算：企業(yè)經(jīng)營(yíng)無(wú)預(yù)算，腳踩西瓜皮，利潤(rùn)率達(dá)不成

預(yù)算總是達(dá)不成：只做財(cái)務(wù)預(yù)算，而非管理預(yù)算，預(yù)算執(zhí)行“兩張皮“；預(yù)算錯(cuò)位：預(yù)算財(cái)務(wù)部唱獨(dú)角戲，管理部門不參與

績(jī)效評(píng)價(jià)模塊 >

沒(méi)有考核：?jiǎn)T工干多干少一個(gè)樣，干好干壞一個(gè)樣

考核結(jié)果兩張皮：個(gè)人KPI都達(dá)成，公司目標(biāo)沒(méi)達(dá)成，公司戰(zhàn)略目標(biāo)與個(gè)人考核目標(biāo)脫節(jié)

沒(méi)有數(shù)據(jù)：沒(méi)有數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)不清晰，主觀評(píng)價(jià)

◆ 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理框架總圖 ◆

1、做什么-目標(biāo)

公司總計(jì)劃

總預(yù)算

3、用什么做-預(yù)算

4、做得怎樣-考核

經(jīng)理績(jī)效考核

個(gè)員目標(biāo)

2、如何做-計(jì)劃

5、結(jié)果---數(shù)據(jù)化

部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書

總經(jīng)理績(jī)效考核

個(gè)員年度工作計(jì)劃

布達(dá)

員工績(jī)效考核

部門目標(biāo)

布達(dá)

發(fā)表

- 方法與技術(shù) -

◆ 企業(yè)目標(biāo)體系戰(zhàn)略地圖（平衡計(jì)分卡BSC）內(nèi)在邏輯 ◆

業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率、利潤(rùn)率、資金周轉(zhuǎn)率

企業(yè)想要的

業(yè)績(jī)與利潤(rùn)目標(biāo)

支撐管理落地的

人才體系

支撐服務(wù)與產(chǎn)品目標(biāo)的

內(nèi)部瓶頸攻破

支撐財(cái)務(wù)目標(biāo)的

服務(wù)與產(chǎn)品目標(biāo)

業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率

成本下降率

客戶增加率

業(yè)績(jī)?cè)黾勇?/span>

降低成本下降率

提高資產(chǎn)使用率

財(cái)務(wù)
方面

客戶
方面

內(nèi)部

運(yùn)營(yíng)

學(xué)習(xí)

成長(zhǎng)

客戶價(jià)格

交期

達(dá)成率

客戶

滿意度

成品

合格率

研發(fā)流程

樣品流程

工藝流程

研發(fā)流程客戶管理流程生產(chǎn)管理流程供應(yīng)鏈管理流程財(cái)務(wù)管理流程 HR管理流程

市場(chǎng)管理

渠道管理

客戶管理

增長(zhǎng)

訂單管理

設(shè)備管理

品質(zhì)管理

現(xiàn)場(chǎng)管理

供應(yīng)商管理

PMC管理

倉(cāng)庫(kù)管理

物流管理

成本管理

資金管理

預(yù)算管理

稅務(wù)管理

招聘流程

培訓(xùn)流程

績(jī)效流程

薪酬管理

人力資本

員工滿意度

員工保持率

培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)

公司級(jí)總目標(biāo)（業(yè)績(jī)、利潤(rùn)、資金）

研發(fā)管理目標(biāo)

市場(chǎng)營(yíng)銷目標(biāo)

訂單準(zhǔn)交率

采購(gòu)降本

來(lái)料準(zhǔn)交率

庫(kù)存周轉(zhuǎn)率

賬物卡準(zhǔn)確率

供應(yīng)鏈管理目標(biāo)

生產(chǎn)管理目標(biāo)

財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)間

預(yù)算控制率

信用額度

財(cái)務(wù)分析

營(yíng)業(yè)外收入

人力資源目標(biāo)

績(jī)效管理實(shí)施

薪酬制度實(shí)施

人才梯隊(duì)構(gòu)建

招聘達(dá)成率

員工流失率

售價(jià)比

市場(chǎng)占有率

財(cái)務(wù)管理目標(biāo)

結(jié)構(gòu)業(yè)績(jī)比例

賬款回收率

新/舊客開(kāi)發(fā)/續(xù)購(gòu)數(shù)

新品上市時(shí)間

舊品改良上市時(shí)間

設(shè)計(jì)降本

樣品準(zhǔn)交率

樣品成交率

生產(chǎn)效率

品質(zhì)合格率

生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率

損耗率

人均產(chǎn)值

◆ 目標(biāo)體系分解 ◆

公司總目標(biāo)

部門目標(biāo)

規(guī)律：1年得其要領(lǐng)，3年必有所成，5年成為專家

◆ 目標(biāo)落地-行動(dòng)措施 ◆

總預(yù)算

部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書

單位年度工作計(jì)劃

個(gè)員年度工作計(jì)劃

溝通布達(dá)

發(fā)表確認(rèn)

溝通布達(dá)

發(fā)表確認(rèn)

2周

10天

7天

第三年

第一年、第二年

預(yù)估損益表

預(yù)估資金運(yùn)用表

預(yù)估產(chǎn)負(fù)債表

單位目標(biāo)

個(gè)員目標(biāo)

根據(jù)總目標(biāo)制定部門目標(biāo)

流程：10個(gè)步驟輸出年度計(jì)劃執(zhí)行表（WBS）

◆ 年度執(zhí)行計(jì)劃表 ◆

開(kāi)展年度部門檢討

確定管理對(duì)策

確定組織配置

協(xié)同財(cái)務(wù)部完成部門預(yù)算

確定所需支援

開(kāi)展現(xiàn)狀分析

確定教育訓(xùn)練

輸出各部門年度計(jì)劃執(zhí)行表（WBS）

確定執(zhí)行計(jì)劃展開(kāi)模式

財(cái)務(wù)科目歸類

10個(gè)步驟輸出（全面預(yù)算）預(yù)估損益表，讓董事會(huì)提前12個(gè)月掌控利潤(rùn)

◆ 預(yù)算管控-掌控利潤(rùn) ◆

確定預(yù)算構(gòu)成(行政、專案、資本支出）

各部門制作《費(fèi)用預(yù)算分月匯總表》（誰(shuí)干活誰(shuí)花錢誰(shuí)預(yù)算）

財(cái)務(wù)部制作《費(fèi)用預(yù)算分月匯總表》模板

財(cái)務(wù)部組織，預(yù)算董事會(huì)評(píng)審，紅黃顏色管理

財(cái)務(wù)部匯總《費(fèi)用預(yù)算分月匯總表》并審核

確定結(jié)構(gòu)業(yè)績(jī)

財(cái)務(wù)部提供各項(xiàng)費(fèi)用與物品單價(jià)

制作預(yù)估損益表/資金運(yùn)用表（每年12月底）

各項(xiàng)費(fèi)用歸屬歸類

4.月度經(jīng)營(yíng)會(huì)議

召開(kāi)總經(jīng)理四大會(huì)議，用數(shù)據(jù)構(gòu)建執(zhí)行閉環(huán)，持續(xù)改進(jìn)，達(dá)成目標(biāo)！

◆ 執(zhí)行系統(tǒng)-持續(xù)改進(jìn) ◆

1.月度行銷會(huì)議

利潤(rùn)分析

成本分析

費(fèi)用分析

預(yù)算分析

資產(chǎn)負(fù)債分析

現(xiàn)金流分析

股東價(jià)值分析

業(yè)績(jī)檢討

客戶分析

對(duì)手分析

帳款檢討

過(guò)程檢討

銷售預(yù)測(cè)

業(yè)績(jī)賬款管控產(chǎn)銷協(xié)調(diào)管控利潤(rùn)管控平衡管控

讓總經(jīng)理
每周只上1天班

3.月度財(cái)務(wù)會(huì)議

銷售預(yù)估分析

訂單達(dá)成分析

產(chǎn)能人效分析

物料供給分析

生產(chǎn)異常分析

布局下月生產(chǎn)

上月目標(biāo)檢討

下月計(jì)劃發(fā)布

2.月度產(chǎn)銷會(huì)議

外部環(huán)境分析

內(nèi)部環(huán)境分析

戰(zhàn)略發(fā)展方向

客戶/產(chǎn)品定位

客戶/產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)策略

公司總目標(biāo)設(shè)計(jì)培訓(xùn)

公司年度總目標(biāo)

各部門目標(biāo)輸出

經(jīng)營(yíng)目標(biāo)發(fā)布會(huì)

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃培訓(xùn)

編寫年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書

組織檢討部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

部門年度計(jì)劃書發(fā)布

《年度預(yù)算管理》培訓(xùn)

構(gòu)建預(yù)算相關(guān)表單與工具

指導(dǎo)各部門編寫年度預(yù)算

組織、評(píng)審及發(fā)布年度預(yù)算

《會(huì)議管理制度》培訓(xùn)

《總經(jīng)理四大會(huì)議》的輔導(dǎo)

《稽核管理制度》制定/培訓(xùn)

稽核報(bào)告輸出及會(huì)議推進(jìn)

公司戰(zhàn)略規(guī)劃

公司/部門目標(biāo)輸出

部門年度計(jì)劃表輸出

公司年度預(yù)算輸出

執(zhí)行系統(tǒng)輸出

- 服務(wù)內(nèi)容 -

顯性收益 >

◆ 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)： 20-50% ◆ 利潤(rùn)增長(zhǎng)：10-30%

◆ 成本費(fèi)用下降： 20-30% ◆ 效率提升：20-30%

◆ 執(zhí)行力提升： 30-50%

隱性收益 >

◆ 戰(zhàn)略目標(biāo)清晰 ◆ 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃清晰

◆ 財(cái)務(wù)利潤(rùn)完全掌控 ◆ 各項(xiàng)費(fèi)用、成本清晰可控

◆ 崗位指標(biāo)與公司目標(biāo)無(wú)縫銜接 ◆ 中層團(tuán)隊(duì)成長(zhǎng)顯著，釋放老板時(shí)間

- 客戶價(jià)值 -

精誠(chéng)合作攜手共贏

知名企業(yè)

上市企業(yè)

1000人以上企業(yè)

1000人以下企業(yè)

倍增企業(yè)

幫助實(shí)體企業(yè)構(gòu)建以業(yè)績(jī)、利潤(rùn)、資金為導(dǎo)向的經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)

業(yè)務(wù)覆蓋16個(gè)省，4個(gè)直轄市，30多個(gè)城市

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