供應(yīng)鏈控制程序下篇

1   資金調(diào)度和庫容準(zhǔn)備

1.1財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售部的銷售計(jì)劃采購部的資金需求計(jì)劃，調(diào)度資金，滿足采購和生產(chǎn)所需。

1.2倉管根據(jù)采購計(jì)劃，整理倉庫，預(yù)留庫容，用于存放入庫的材料。

2   執(zhí)行采購

2.1采購部根據(jù)批準(zhǔn)的物料采購計(jì)劃，向各供應(yīng)商詢價(jià)及確認(rèn)相關(guān)事項(xiàng)。

2.2填寫采購單（須有連續(xù)編號(hào)，并詳細(xì)標(biāo)明供應(yīng)商名稱、品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、交貨地點(diǎn)、價(jià)格、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式、付款條件等項(xiàng)目），按采購決策和審批程序進(jìn)行審批。

2.3批準(zhǔn)后的采購單，副件轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部（含倉庫）、品質(zhì)部，或用多聯(lián)式，各存一聯(lián)。

3   材料驗(yàn)收入庫

3.1供應(yīng)商或物流商將送貨到廠，由原料庫倉管員對(duì)照采購單和送貨單，符合采購單要求的，先點(diǎn)數(shù)或過磅暫收（貨物應(yīng)有暫收標(biāo)識(shí)或存放在暫收區(qū)）；不符合采購單要求，如沒有對(duì)應(yīng)的采購單、品名規(guī)格不符等，則不予收貨，通知采購部，由供應(yīng)商取回或暫時(shí)代管；如送貨量超過采購量，多送部分退回供應(yīng)商或暫收，等檢驗(yàn)結(jié)果決定處理方式。

3.2采購?fù)ㄖ焚|(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)（或用書面的到貨通知單，注明對(duì)應(yīng)的采購單號(hào)、供應(yīng)商名稱、品名、規(guī)格、數(shù)量、）。

3.3品質(zhì)部按對(duì)應(yīng)的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告（并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在來料上貼上規(guī)定的品質(zhì)標(biāo)識(shí)貼），交倉庫和采購各一份。

3.4檢驗(yàn)合格的材料，倉庫辦理正式入庫手續(xù)，出具入庫單，交采購和財(cái)務(wù)各一份。如送貨量超過采購量，只可按采購量辦理入庫手續(xù)；屬常用物料，多送的量可暫收，待下批采購時(shí)再開入庫單；不屬常用物料，則多送的量由采購安排退回。

3.5不合格的材料，由采購聯(lián)系供應(yīng)商，安排退貨事宜。退貨時(shí)由倉庫開具退貨單，需采購主管審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核、副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。退貨單交采購、財(cái)務(wù)各一份。

3.6各供應(yīng)商的對(duì)賬單，由采購部整理（須采購單、檢驗(yàn)合格報(bào)告、入庫單三單齊全并相符）、營銷副總審核、財(cái)務(wù)部復(fù)核。

4   材料保管

4.1入庫材料需按劃定的倉區(qū)和規(guī)定的存放方式存放。

4.2同一品名規(guī)格的物料，需按不同的供應(yīng)商、來料日期、物料批號(hào)進(jìn)行區(qū)分。

4.3倉庫須做到賬、物、卡三相符，并做好5S及防火、防潮、防盜、防塵等工作。

4.4物料庫存量如低于安全庫存標(biāo)準(zhǔn)、或高于最高庫存標(biāo)準(zhǔn)，倉管須第一時(shí)間通知采購部。

4.5如發(fā)生停工待料事件，須對(duì)責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行處罰。

5生產(chǎn)領(lǐng)料

5.1各車間白班人員須領(lǐng)足當(dāng)天中班和晚班生產(chǎn)用料，但不可領(lǐng)用過多，造成現(xiàn)場(chǎng)物料堆積。

5.2領(lǐng)料單需注明品名、規(guī)格、批號(hào)、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量等內(nèi)容；如為特殊訂單，對(duì)物料的規(guī)格或品質(zhì)有特別要求，則須重點(diǎn)提示。

5.3領(lǐng)料單須由車間主管簽字，特殊訂單領(lǐng)料須生產(chǎn)副總簽字。倉管須認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單是否符合要求。

5.4同一品種規(guī)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，倉庫發(fā)料時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，并在發(fā)料單上注明物料批號(hào)。不允許將不同批號(hào)的物料混在一起發(fā)放。

5.5發(fā)料完畢，倉管在領(lǐng)料單上簽字，交車間、財(cái)務(wù)、存底各一份。

6 在制品流轉(zhuǎn)

6.1車間所有物料均須按指定的區(qū)域位置擺放，不得有隨意亂放、混放、占用通道、影響操作等現(xiàn)象。

6.2各生產(chǎn)機(jī)臺(tái)須有明顯標(biāo)識(shí)，顯示當(dāng)前生產(chǎn)的產(chǎn)品品名、規(guī)格、主要參數(shù)、物料批號(hào)等信息。

6.3所有生產(chǎn)周轉(zhuǎn)器具應(yīng)有單獨(dú)編號(hào)，標(biāo)注在醒目位置。

6.4所有等待流轉(zhuǎn)、處置、加工的物料，均需有物料識(shí)別卡，注明品名、規(guī)格、物料批號(hào)、生產(chǎn)日期、班次、機(jī)臺(tái)號(hào)、數(shù)量（或重量）、周轉(zhuǎn)器具編號(hào)、品質(zhì)狀態(tài)等內(nèi)容。物料卡內(nèi)容由前工序操作人員按要求填寫（品質(zhì)狀態(tài)由品檢員負(fù)責(zé)）。

6.5各車間需建立物料進(jìn)出統(tǒng)計(jì)制度，物料跨車間流轉(zhuǎn)須指定專人負(fù)責(zé)交接，由上游車間專人將物料卡進(jìn)行編號(hào)并逐筆登記，由下游車間簽字接收作為物料進(jìn)出的憑證。同時(shí)該物料卡用以統(tǒng)計(jì)各員工的產(chǎn)量。

6.6生產(chǎn)部門內(nèi)部的在制品流轉(zhuǎn)，也必須遵循先進(jìn)先出的原則，即使是同一規(guī)格同一批號(hào)原材料生產(chǎn)的同一規(guī)格半成品，也要先用前工序生產(chǎn)日期靠前的半成品。

6.7各車間在確保完成生產(chǎn)任務(wù)的同時(shí)，應(yīng)注意保持本車間各工序物料存量的均衡，既不能造成現(xiàn)場(chǎng)停工待料，也不能形成物料積壓。如有異常應(yīng)及時(shí)調(diào)整，超出本部門職權(quán)范圍的，應(yīng)立即向上級(jí)匯報(bào)。

6.8生產(chǎn)中造成的次品或廢料，應(yīng)按規(guī)定做好相應(yīng)的品質(zhì)標(biāo)識(shí)，存放在指定的位置，根據(jù)需要適時(shí)辦理入庫手續(xù)。

7   成品入庫

7.1生產(chǎn)完工的成品，經(jīng)品檢員檢驗(yàn)合格，開具入庫單，辦理入庫手續(xù)。連續(xù)大批量生產(chǎn)情況下，可先逐筆登記品名、規(guī)格、數(shù)量、機(jī)臺(tái)號(hào)等，到當(dāng)班結(jié)束時(shí)統(tǒng)一開入庫單。

7.2成品入庫，由成品庫倉管員進(jìn)行清點(diǎn)數(shù)量（或過磅），將成品存放在指定區(qū)域。

7.3倉管員在入庫單上簽字，車間、倉庫、財(cái)務(wù)各留一份。

7.4成品庫的產(chǎn)品要求，參原料倉。

8 成品出庫（出貨）

8.1銷售文員根據(jù)出貨計(jì)劃，提前制作出貨通知單，注明預(yù)計(jì)出貨時(shí)間、客戶、品名、規(guī)格、數(shù)量、運(yùn)輸方式、裝車要求等，呈銷售經(jīng)理簽字后交成品庫。

8.2出貨時(shí)由成品倉管指揮搬運(yùn)和裝車，銷售文員監(jiān)裝。

8.3裝車完畢，成品倉管（或銷售文員）開具出貨單，成品倉管、銷售文員、司機(jī)（或收貨人、押運(yùn)人等）三方簽字齊全，門衛(wèi)檢查無誤方可簽字并放行。

8.4出貨單由財(cái)務(wù)、銷售、成品倉各留一份。

8.5各客戶的應(yīng)收款對(duì)賬單，由銷售部制作、營銷副總審核、財(cái)務(wù)部復(fù)核無誤后，方可發(fā)給客戶進(jìn)行對(duì)賬。

9   每月盤點(diǎn)對(duì)賬

9.1每月底財(cái)務(wù)部須監(jiān)督各倉庫對(duì)庫存品進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)進(jìn)銷存帳目進(jìn)行核查。

9.2每月底由財(cái)務(wù)部主導(dǎo)，生產(chǎn)部配合，對(duì)各車間的在制品進(jìn)行盤點(diǎn)，并根據(jù)領(lǐng)料數(shù)、成品入庫數(shù)核算車間物料進(jìn)出是否平衡、物料損耗比例。如有異常，相關(guān)車間須查明原因，如實(shí)上報(bào)。

9.3每月的倉庫、車間物料盤點(diǎn)及進(jìn)銷存報(bào)表，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。如有物料短少，須對(duì)相關(guān)責(zé)任人或責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。

9.4材料庫存量、在制品量、成品庫存量如高出正常值范圍，由財(cái)務(wù)部主導(dǎo)追查原因，相關(guān)部門須配合調(diào)查，并做出解釋。如因部門或個(gè)人失誤造成，由財(cái)務(wù)部對(duì)責(zé)任部門或責(zé)任人提報(bào)處罰。

   10   生效日期：本制度自總經(jīng)理批準(zhǔn)公布之日起生效執(zhí)行。