江西澤發(fā)光電有限公司|思博企業(yè)管理咨詢

公司簡介：

江西澤發(fā)光電有限公司落戶在歷史悠久的革命圣地江西省吉安市，成立于2012年2月，坐落于青原區(qū)河東經濟開發(fā)區(qū)新工業(yè)園電子工業(yè)城，是一家集研發(fā)、生產、銷售高品質顯示屏功能玻璃面板于一體的民營科技型國家高新技術企業(yè)，是江西省吉安市青原區(qū)政府重點扶持的戰(zhàn)略性新興產業(yè)。現有廠房面積2萬平方米，一期總投資1.5億元，目前已建成8000平米無塵車間，現有員工400人。公司主營業(yè)務是視窗防護玻璃的設計、開發(fā)、生產和銷售，視窗防護玻璃具有強度高、透光率高、韌性好、抗劃傷、憎污性好、聚水性強等特點，起到對顯示屏、觸控模組的保護、產品標識和裝飾功能，是消費電子產品的必要零部件；廣泛應用于手機、平板電腦、筆記本電腦、桌上電腦、數碼相機、播放器、GPS導航儀、汽車儀表等產品。產品主要應用下游客戶為小米、華為、聯想、OPPO中興、金立等一線國產手機廠商及SONY和LG等國際品牌。公司于2013年4月正式通過 ISO9001:2008質量體系認證和ISO14001：2004環(huán)境管理體系認證。

企業(yè)主要的問題

1、經營層面：

1）公司每年銷售業(yè)績不穩(wěn)定，2017年營業(yè)收入1800萬元人民幣，盈利能力不足，成本居高不下；

2）公司的運營模式是OEM模式，長期穩(wěn)定的大客戶少，訂單不穩(wěn)定；

3）公司的客戶較多，產品品種較多、訂單批量?。?/span>

4）公司的訂單極不均衡，上半年少下半年多、上半月少下半月多的現象，造成產能不匹配；

5）公司的柔性能力、內部管理水平及部門協(xié)調能力不足，造成工作效率偏低；

6）公司的資金運作不順暢，造成資金緊張，工作較難開展；

7）公司人員流失嚴重，流動性較大，企業(yè)文化氣氛較差。

2、管理層面：

1）公司組織職能不強，管理層級較多且配置相對較弱，總體處于同行業(yè)中等水平；

2）公司有相關流程、制度，但總體執(zhí)行力與落地較差；

3）公司的成本核算不夠精準，費用預算難以控制；

4）公司產品生產周期較長，難以適應市場環(huán)境及滿足客戶需求；

5）公司工程與工藝改善能力偏弱；

6）企業(yè)有建立數據庫，但各項數據的統(tǒng)計不夠精細、不夠系統(tǒng)；

7）企業(yè)有績效評價體系和分配機制，但是公平性、激勵性不足；

8）公司新人多，人員流動性較大，培訓工作與人才梯隊建設缺失。

3、關鍵KPI數據：

1）成本費用：2018年1-5月平均數據：

營業(yè)成本及稅金：104.7%，銷售費用3.4%，管理費用27.4%，財務費用11.5%；

2）2.5D制程合格率: 2018年1-5月平均數據是 70 %；

3）3D制程合格率：2018年1-5月平均數據是 50 %；

4）2.5D入庫產值：2018年1-5月平均數據是 97萬/月；

5）3D入庫產值：2018年1-5月平均數據160萬/月；

6）人均產值：2018年1-5月人均產值9300元/人/月   ；

項目輸出結果

企業(yè)導入《年度經營計劃與全面預算》取得成績：

1、成本費用：6-10月總體下降24%；

1-5月營業(yè)成本及稅金：104.7%，銷售費用3.4%，管理費用27.4%，財務費用11.5%；

6-10月營業(yè)成本及稅金：84.9%，銷售費用4.1%，管理費用30.1%，財務費用3.9%；

2、制程合格率：2.5D由2018年1-5月平均70 %提升到87.5%；

    3D由2018年1-5月平均50%提升到86%；

3、2.5D入庫產值：由2018年1-5月平均 97萬/月提升到平均124萬/月；

4、3D入庫產值：由2018年1-5月平均160萬/月提升到310萬/月；

5、人均產值：由2018年1-5月人均9300元/人/月提升到18000元/人/月；

6、生產部各車間人員優(yōu)化、效率改善使人均效率得到30%以上的提升；

7、公司在組織職能、人力資源規(guī)劃、崗位配置等方面取得較大的進步；

8、公司逐步以經營管理思想為基礎，數據清晰、真實，并通過業(yè)績和績效管理等方法和手段，逐步實現成本在現、利潤可控、最終朝著獨立核算的最終經營目的；

9、公司各部門工作配合與協(xié)調相對比較順暢，企業(yè)正逐步形成規(guī)范化、標準化、人性化的管理模式與企業(yè)文化。