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沒有預(yù)算
預(yù)算總是達(dá)不成
預(yù)算錯位
企業(yè)經(jīng)營無預(yù)算,腳踩西瓜皮,利潤打不成!
只做財(cái)務(wù)預(yù)算,而非管理預(yù)算,預(yù)算執(zhí)行“兩張皮”!
預(yù)算財(cái)務(wù)不部唱獨(dú)角戲,管理部門不參與!
- 您的企業(yè)是否存在以下問題 -
預(yù)算系統(tǒng)構(gòu)建
1、營收預(yù)算
2、生產(chǎn)預(yù)算
3、確定預(yù)算科目
4、費(fèi)用歸屬分類
7、費(fèi)用/成本/資本預(yù)算匯總
8、預(yù)估財(cái)務(wù)三張表
6、編制部門預(yù)算
5、確定預(yù)算模板
9、預(yù)算終審
預(yù)算系統(tǒng)構(gòu)建
戰(zhàn)略規(guī)劃
年度目標(biāo)
銷售預(yù)算
生產(chǎn)預(yù)算
投資規(guī)劃
組織規(guī)劃
費(fèi)用預(yù)算
預(yù)估損益表
預(yù)估現(xiàn)金流量表
預(yù)估資產(chǎn)負(fù)債表
成本預(yù)算
資金預(yù)算/平衡預(yù)算
資本預(yù)算
管理費(fèi)用預(yù)算
銷售費(fèi)用預(yù)算
銷售費(fèi)用預(yù)算
材料費(fèi)用預(yù)算
直接人工預(yù)算
制造費(fèi)用預(yù)算
債券投資預(yù)算
固定資產(chǎn)投資預(yù)算
權(quán)益資產(chǎn)投資預(yù)算
項(xiàng)目落地實(shí)施周期
M1:目標(biāo)系統(tǒng)(2周)
M2:計(jì)劃系統(tǒng)(4周)
M3:預(yù)算系統(tǒng)(4周)
M4:績效系統(tǒng)(12周)
M5:執(zhí)行系統(tǒng)(28周)
■
輔導(dǎo)步驟
▲內(nèi)外環(huán)境分析 ▲戰(zhàn)略目標(biāo)解碼 ▲總目標(biāo)制定 ▲部門目標(biāo)解碼 ▲數(shù)據(jù)模型構(gòu)建 ▲經(jīng)營目標(biāo)發(fā)布會
■
1應(yīng)用工具/方法論
▲經(jīng)營戰(zhàn)略地圖 ▲平衡記分卡
公司及部門目標(biāo)輸出
■
輔導(dǎo)步驟
▲年度目標(biāo)檢討
▲開展現(xiàn)狀分析
▲部門目標(biāo)分解
▲確定組織配置
▲確定培訓(xùn)計(jì)劃
▲輸出年度計(jì)劃表
▲
年度計(jì)劃發(fā)布會
■
2應(yīng)用工具/方法論
▲TOC瓶頸管理
部門年度計(jì)劃表輸出
■輔導(dǎo)步驟
▲營收/生產(chǎn)預(yù)算
▲確定預(yù)算科目
▲費(fèi)用歸屬分類
▲確定部門預(yù)算模板
▲編制部門預(yù)算
▲費(fèi)用/成本/資本預(yù)算
▲
預(yù)估財(cái)務(wù)三張報(bào)表
■
3應(yīng)用工具/方法論
▲零基預(yù)算法
公司年度預(yù)算輸出
■輔導(dǎo)步驟
▲績效目標(biāo)解碼
▲績效方案制定
▲績效計(jì)劃制定
▲績效輔導(dǎo)實(shí)施
▲績效評估
▲績效結(jié)果應(yīng)用
■
4應(yīng)用工具/方法論
▲
TWI員工教導(dǎo)
▲
VSM價值流分析
崗位績效評價輸出
■輔導(dǎo)步驟
▲
月度經(jīng)營會
▲
管理周會
▲
月度產(chǎn)銷會
▲
月度財(cái)務(wù)分析會
▲
月度研發(fā)會議
▲
月度行銷會
▲
稽核構(gòu)建
■
5應(yīng)用工具/方法論
▲
執(zhí)行力=執(zhí)行率
數(shù)字經(jīng)營管理系統(tǒng)
構(gòu)建企業(yè)經(jīng)營管理平臺
構(gòu)建企業(yè)經(jīng)營管理平臺
副標(biāo)題
戰(zhàn)略目標(biāo)清晰:從公司戰(zhàn)略目標(biāo)到公司年度目標(biāo),再到部門目標(biāo)、單位目標(biāo)層層解碼
01
03
02
04
預(yù)算清晰:各項(xiàng)費(fèi)用、成本清晰可控,財(cái)務(wù)利潤完全掌握
評價考核清查:以目標(biāo)為導(dǎo)向的考核,讓?shí)徫恢笜?biāo)與公司目標(biāo)無縫對接,責(zé)任無處可逃
經(jīng)營計(jì)劃清晰:構(gòu)建一套清晰可執(zhí)行的年度、月度、周計(jì)劃,以支撐目標(biāo)達(dá)成
經(jīng)營數(shù)據(jù):構(gòu)建三大數(shù)據(jù)體系,即經(jīng)營數(shù)據(jù)(利潤、業(yè)績、成本),管理數(shù)據(jù)(效率、良率、交期等),與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
05
業(yè)績
業(yè)績增長50%
利潤增長50%-100%
成本費(fèi)用下降20%-30%
中層團(tuán)隊(duì)成長顯著
顯性收益
總經(jīng)理解放
利潤
成本費(fèi)用
中層團(tuán)隊(duì)
總經(jīng)理
初步洽談
了解需求
二次洽談
項(xiàng)目建議書
診斷調(diào)研
實(shí)施方案
商務(wù)合同
確定合同內(nèi)容
項(xiàng)目組織策劃
成立項(xiàng)目小組
項(xiàng)目實(shí)施1階段
1階段總結(jié)
項(xiàng)目實(shí)施N階段
N階段總結(jié)
項(xiàng)目驗(yàn)收
雙方驗(yàn)收
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右對齊
上對齊
下對齊
上下居中
左右居中
垂直等距離
水平等距離
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